O detalhe reúne tudo sobre um pagamento: quanto, para quem, por qual instrumento, o que já foi baixado e o que aconteceu com ele. Abre como painel sobre a lista, e também tem endereço próprio — o ícone de link no topo copia o endereço para mandar a um colega.

O menu Seções, à direita do detalhe, navega entre sete blocos:

A tela mostra Conta a pagar atualizada. Com um envio ao banco em andamento, valor, retenção, vencimento, conta de saída, beneficiário e forma de pagamento ficam bloqueados até o banco responder; descrição, observação, nota fiscal e categorização continuam editáveis. Conta arquivada não abre a edição: desarquive antes.

A tela mostra Conta a pagar criada. A conta original não muda.

Use a baixa quando o pagamento saiu por fora da Kamino, por exemplo direto no aplicativo de outro banco.

A tela mostra Baixa registrada, e a parcela aparece na seção Vencimentos com a baixa. A conta Kamino não aparece para escolha: o pagamento dela sai pela plataforma, e a baixa entra quando o banco confirma.

A tela mostra Baixa desfeita e O valor voltou para a parcela. A parcela reabre com o saldo de volta. Três baixas não se desfazem por aqui:

A tela mostra Comprovante anexado, e o arquivo aparece em Anexos desta baixa. Conta arquivada não recebe anexo: desarquive antes.

A linha Comprovante só existe quando o pagamento saiu pela Kamino. Numa baixa registrada à mão, o comprovante é o arquivo que você anexou à baixa.

A Kamino baixa um arquivo .zip e diz quantos comprovantes foram baixados e quais contas ficaram de fora, com o motivo. O limite é de 20 comprovantes já gerados por vez.

A Kamino não exclui conta a pagar. A conta lançada por engano, duplicada ou que não vai ser paga é arquivada: ela sai da lista, o histórico continua e dá para desarquivar.

A tela mostra 1 conta arquivada, e a conta sai da lista. Numa parcela, o menu oferece Arquivar parcelamento; numa ocorrência de recorrência, Arquivar abre o painel da série, onde ela se encerra.

O diálogo fecha e as parcelas saem da lista. Se uma parcela ganhou baixa ou envio ao banco enquanto o diálogo estava aberto, ele continua aberto com o motivo da recusa.

A tela diz quantas contas e quantos parcelamentos foram arquivados.

A tela mostra 1 conta desarquivada, e a conta volta à lista com a situação que tinha. A conta convertida em transferência não desarquiva.

A tela mostra Conta convertida em transferência entre contas, e o topo da conta ganha o selo Virou transferência, que leva à transferência criada. Não dá para desfazer.

A tela mostra Recorrência encerrada. As contas já pagas e as já enviadas ao banco continuam como estão. Não dá para desfazer.

Enquanto há saldo, o Resumo abre com Valor do lançamento e, logo abaixo, o Saldo a pagar. Num lançamento já quitado, o campo passa a Valor a pagar. Em lançamento parcelado, sob o vencimento aparece a posição da parcela — Parcela 1 de 10 · última em 10/05/2027.

Quando o lançamento nasceu de um documento da Captura, o topo mostra o selo Criado a partir de captura, ao lado da situação. O selo leva ao item de origem na fila de captura. Lançamento criado à mão não tem esse vínculo, e o selo não aparece.

Um lançamento arquivado mostra a marca Arquivado ao lado da situação, e não no lugar dela: um lançamento cancelado e arquivado continua dizendo que foi cancelado.

Nem toda conta lançada vira pagamento. Pense num boleto lançado duas vezes, numa cobrança que o fornecedor já reconheceu como indevida ou numa conta antiga que ninguém vai pagar. A conta a pagar não tem excluir nem cancelar: o caminho é arquivar.

Arquivar tira a conta da lista sem apagá-la. No menu Ações (⋯) do topo, escolha Arquivar e escreva o Motivo do arquivamento, que é obrigatório. A situação financeira fica como estava, o histórico continua inteiro, e a conta segue encontrável pelo endereço dela.

Para achar o que foi arquivado, abra o filtro Situação na lista e marque Arquivado. Marcado sozinho, ele mostra só a gaveta; marcado junto de outras situações, soma as duas coisas.

Tem volta. No menu de uma conta arquivada, Desarquivar a devolve à lista com a situação que ela tinha.

Uma exceção: a compra de cartão cancelada pela bandeira. Quando a bandeira cancela uma compra que já tinha virado conta, a Kamino desfaz a baixa do cartão e arquiva a conta, com o motivo "Compra cancelada pela bandeira". Essa conta não pode ser desarquivada: Desarquivar aparece desabilitada, com o motivo, porque a compra deixou de existir.

Enquanto está arquivada, a conta não aceita alterações: editar, dar baixa, estornar, pagar, anexar e ratear ficam indisponíveis. Desarquive antes de mexer.

Três situações impedem o arquivamento de uma conta a pagar, e a Kamino diz qual:

Parcela não sai sozinha: sai o parcelamento inteiro. No menu ⋯ do detalhe de qualquer parcela, ou no menu da linha na lista, escolha Arquivar parcelamento. Quando alguma parcela já tem baixa ou envio ao banco em andamento, o próprio item já vem inativo. Passar o mouse mostra qual parcela impede e o motivo, sem precisar abrir o diálogo para descobrir. Com o item ativo, a Kamino ainda confirma antes de arquivar: diz quantas parcelas vão junto e recusa se alguma parcela ganhar baixa ou envio entre a abertura do menu e a confirmação. Desarquivar parcelamento devolve todas.

Na lista, você também pode marcar várias contas e usar Arquivar contas. O painel junta as parcelas por parcelamento e mostra quantas saem de cada um. Quando uma parcela impede o parcelamento dela, o painel diz qual parcela e o motivo, e aquele parcelamento fica de fora.

Uma ocorrência de recorrência não se arquiva. Para parar a série, use Encerrar recorrência no painel da série, descrito abaixo. Encerrar não tem volta: a série deixa de existir como recorrência.

Às vezes um Pix ou TED lançado como conta a pagar foi, na verdade, para outra conta da própria empresa. Nesse caso ele não é despesa: é dinheiro que mudou de conta.

Converter em transferência corrige o registro. Numa conta paga, abra o menu ⋯ do topo e escolha Converter em transferência. Escolha a conta que recebeu o dinheiro e escreva o motivo.

A Kamino faz três coisas de uma vez:

Não tem volta. A conta convertida não pode ser desarquivada, e a transferência criada não pode ser editada nem arquivada.

Um aluguel, uma mensalidade, um contrato de doze meses: essas contas nascem de uma recorrência. Você descreve a regra uma vez: de quanto em quanto tempo, em que dia, quantas vezes. A Kamino cria todas as contas na hora, cada uma com o vencimento, a competência e a baixa dela. Não há nada rodando em segundo plano: a série inteira já está na lista no instante em que você salva.

A recorrência tem um código próprio, como PRC-31. Na lista, abaixo do vencimento, uma conta da série lê Recorrente · PRC-31 · 3ª — onde uma parcela leria Parcelado · 3 de 12.

No topo do detalhe, a recorrência aparece como Mensal · 3ª ocorrência, e esse link leva ao painel da série: a regra por extenso, o total projetado e as ocorrências, de 25 em 25. De lá, Ver as ocorrências na lista abre a lista de contas a pagar recortada por essa recorrência, com o filtro à vista para você tirar quando quiser.

Editar uma ocorrência muda só ela. Cada ocorrência de uma recorrência é uma conta por direito próprio. No parcelamento é diferente: a edição abre o parcelamento inteiro.

Encerrar recorrência fica no rodapé do painel da série. As contas já pagas e as já enviadas ao banco continuam como estão; as que ainda estão em aberto vão para a gaveta, de uma vez. A Kamino diz quantas são antes de confirmar.

A seção Instrução de pagamento mostra o instrumento — por exemplo TED, Pix ou Boleto bancário — junto com a conta que vai pagar.

Conforme o instrumento, a Kamino exibe o código pronto para copiar: Linha digitável no boleto, Pix copia e cola no Pix. O botão de cópia fica ao lado.

A seção Vencimentos abre com o tipo do lançamento — Avulso · parcela única ou Parcelado em Nx — e três cartões: Valor bruto, Total pago e Saldo a pagar.

A tabela mostra uma linha por parcela, com Vencimento, Situação, Baixa (como ela foi feita — por exemplo Baixa manual) e Valor.

Cada linha expande, revelando quem registrou a baixa, quando, o valor e a composição em Principal, Juros, Multa e Desconto.

Quando o pagamento da conta a pagar foi enviado e o banco ainda não confirmou, a coluna Baixa mostra Enviado com um indicador girando. Na parcela expandida, a linha do tempo começa por "Aguardando a confirmação do banco", com há quanto tempo o pagamento saiu. A confirmação costuma chegar em até 10 minutos. Com a tela conectada, a conta passa para Pago sozinha, sem recarregar a página; se a conexão cair, recarregar mostra o estado atual.

Se passar de 10 minutos, a dica muda para "O pagamento está demorando mais que o normal". O pagamento continua em processamento: não reenvie nem dê baixa manual, porque um segundo envio pode pagar em dobro. Se o banco recusar, a conta volta como Falha, com o motivo.

É dentro da parcela expandida que fica o comprovante da baixa. Quando não há nenhum, a linha diz "Esta baixa ainda não tem comprovante" e oferece Anexar comprovante. O anexo aceita PDF, PNG, JPG ou XML, com até 10 MB por arquivo e até 10 anexos.

Comprovante pertence à baixa, não ao lançamento. É por isso que o anexo aparece dentro da parcela, e não no topo do detalhe.

No topo do painel, o menu Ações (o botão de reticências) reúne o que dá para fazer com o lançamento: Editar (atalho E), Duplicar, Enviar ao banco, Dar baixa e Arquivar.

Dar baixa abre o formulário, com o saldo em aberto no subtítulo.

O campo Total debitado da conta mostra o resultado enquanto você digita — confira contra o extrato antes de Registrar baixa.

A conta Kamino não aceita baixa registrada à mão. Na escolha da conta, ela aparece como Conta Kamino — o banco confirma o pagamento. O pagamento dela sai pela plataforma, e a baixa entra quando o banco confirma.

Para registrar de uma vez várias contas que você pagou por fora da Kamino, use a baixa em lote da lista. Ela pede a funcionalidade Contas a pagar — Baixa.

Ficam de fora da baixa em lote, com o motivo à vista: a conta já paga, a conta com envio ao banco em andamento, a conta de pagamento Kamino e a conta arquivada. A baixa em lote não tem juros, multa e desconto: para registrá-los, dê baixa conta por conta, pelo detalhe.

Para mudar a mesma coisa em muitas contas a pagar — a conta de pagamento, o vencimento, o centro de custo —, edite todas juntas pela lista. A edição em massa pede a funcionalidade Contas a pagar — Escrita.

A Kamino diz quantas contas foram atualizadas e quantas não aceitaram a alteração. Descrição, valor, beneficiário e nota fiscal não mudam em massa: edite essas contas uma a uma, pelo Editar do detalhe.

Há dois comprovantes no detalhe da conta a pagar, e eles não são a mesma coisa:

Numa baixa registrada manualmente, a Kamino avisa que não houve pagamento pela Kamino a comprovar — o comprovante dela não existe porque o pagamento não passou por aqui.

Na lista de Contas a pagar, marque os títulos e use Exportar comprovantes. A Kamino baixa um arquivo .zip com um PDF por comprovante — é o caminho para fechar um período com a contabilidade.

Cada PDF tem no nome a ordem, a data do pagamento e a referência do título, como 001_2026-09-05_PAG-2209.pdf. Um título pago em duas vezes gera dois arquivos.

O arquivo traz só o que tem comprovante dela, e a Kamino diz o que ficou de fora e por quê:

Se nenhum dos selecionados foi pago pela Kamino, ela recusa dizendo isso, em vez de gerar um arquivo vazio.

A exportação na hora tem limite. Ela baixa até 20 comprovantes já gerados. Se a seleção passa disso, ou se algum comprovante ainda precisa ser gerado, a Kamino avisa que a seleção ainda não pode ser exportada. A saída depende da causa:

A exportação corre uma de cada vez. Enquanto o arquivo está sendo montado, a ação fica indisponível com o aviso de que ela volta quando ele ficar pronto.

A tabela da Composição de valores decompõe o lançamento componente a componente: Valor bruto, Valor líquido, Total pago e Saldo em aberto.

Quando o lançamento é rateado, a seção Alocação gerencial traz a marca Com rateios e a lista das alocações. Num lançamento parcelado, cada pagamento é rateado entre as alocações — o rateio pertence à parcela.

As setas do topo do detalhe levam ao Pagamento anterior e ao Próximo pagamento, na ordem em que a lista está filtrada. Dá para revisar uma fila inteira sem fechar o painel.

Com o detalhe aberto sobre a lista, o fundo da lista fica escurecido. Clique fora do painel para fechá-lo e, em seguida, na outra conta para abri-la. Voltar retorna à lista.

A Kamino não exclui conta a pagar: ela é arquivada. Abra a conta, clique em Arquivar no menu Ações do topo do detalhe (na lista, no menu Mais ações da linha) e escreva o Motivo do arquivamento. A conta sai da lista, o histórico continua, e Desarquivar a devolve. Conta com baixa registrada ou com envio ao banco em andamento não se arquiva: desfaça a baixa ou espere o banco antes.

Ache a conta pelo filtro Situação › Arquivado, abra o menu dela e use Desarquivar. Ela volta à lista com a situação que tinha. A exceção é a conta convertida em transferência, que não pode ser desarquivada.

A conta já tem baixa registrada, tem um envio ao banco em andamento, ou é ocorrência de uma recorrência. Desfaça a baixa, espere o banco ou encerre a recorrência, conforme o caso.

Não. A confirmação costuma chegar em até 10 minutos, e o pagamento continua em processamento depois disso. Um segundo envio ou uma baixa manual pode pagar em dobro. Se o banco recusar, a conta volta como Falha, com o motivo.

A conta Kamino não aceita baixa registrada à mão. O pagamento dela sai pela plataforma, e a baixa entra sozinha quando o banco confirma.

Até 20 comprovantes já gerados por vez, num arquivo .zip. Um título pago em duas vezes conta como dois. Para mais, divida a seleção.

Na lista de Contas a pagar, marque as contas e clique em Editar, na barra que aparece. Preencha só os campos que vão mudar — o resto fica em Manter atual — e clique no botão Aplicar a, com o número de contas. Conta, método, datas e categorização mudam em massa; descrição, valor e beneficiário, só conta por conta.

Marque as contas na lista e abra Mais › Dar baixa. Preencha valor, conta de pagamento e data de cada linha e clique no botão Dar baixa em, com o número de contas. Juros, multa e desconto ficam para a baixa individual, no detalhe.

Não. Cada ocorrência de uma recorrência é uma conta própria, e editar uma muda só ela.

No parcelamento, a edição abre o conjunto de parcelas. A empresa e a alocação gerencial valem para as parcelas em aberto. Valor e vencimento se ajustam parcela por parcela, e a parcela que já tem baixa mantém os dela.